30 juillet 2026
Fiches fournisseurs : une entrée en relation adaptée
- Sur une fiche professionnelle, vous précisez désormais la qualité de votre interlocuteur : client, fournisseur, ou les deux. C'est ce choix qui adapte le formalisme, et lui seul.
- Pour une société explicitement désignée comme fournisseur — celle auprès de laquelle vous vous approvisionnez régulièrement, sur facture — l'identification repose sur la raison sociale, le SIRET et l'adresse du siège. La pièce d'identité de la personne qui dépose la marchandise n'est plus demandée : ce n'est pas là que se joue la vigilance sur ce type de relation.
- Rien ne change pour un client professionnel, y compris s'il achète ou vend pour le compte de sa société : la pièce d'identité reste exigée, et elle garde tout son intérêt. Une fiche déclarée « les deux » reste elle aussi soumise à la pièce d'identité.
- Le niveau de vigilance LCB-FT est renseignable sur la fiche. La vigilance simplifiée reste réservée aux cas prévus par l'article L.561-9 du code monétaire et financier : un motif est obligatoire, et le choix est daté et tracé.
Achat fournisseur : une seule facture, la sienne
- Au moment de l'achat, vous indiquez qui émet la facture. Par défaut, c'est votre fournisseur : AurumSoft n'en émet alors aucune, et votre comptable ne reçoit plus deux pièces pour un même achat.
- Vous saisissez le numéro de sa facture directement dans l'achat — c'est lui qui servira de référence à l'écriture comptable, celui que votre comptable retrouvera sur la pièce reçue.
- Si c'est vous qui facturez pour le compte du fournisseur (auto-facturation sous mandat signé), l'option reste disponible en un clic.
Facture pas encore arrivée ? L'achat passe quand même
- La facture est le plus souvent là au moment de la saisie. Quand ce n'est pas le cas, l'achat s'enregistre normalement et s'inscrit au livre de police comme les autres : vous revenez saisir le numéro de facture depuis la transaction dès qu'elle arrive.
- L'écriture comptable part à ce moment-là, avec la référence de la facture reçue.
- En tête de la page Comptabilité, un encadré rappelle les achats dont la facture manque encore, et depuis combien de jours — pour qu'aucun ne vous échappe.
Vente : un formulaire plus clair
- Le formulaire de vente part maintenant explicitement du bouton « Ajouter un article du stock », et chaque ligne vendue affiche l'article sélectionné avec son numéro d'entrée d'origine : vous voyez d'un coup d'œil ce qui sort du stock et d'où il vient.
- La vente d'un article que vous n'avez pas en stock reste bien sûr possible — une pièce commandée au fondeur, de la marchandise ancienne non inventoriée : le lien « L'article n'est pas dans le stock » est là pour ça, et la ligne est clairement identifiée comme telle.
Vos exports comptables désignent la bonne société
- Pour un client ou un fournisseur société, les libellés et les comptes auxiliaires de vos écritures reprennent désormais la raison sociale, qui est le tiers réel de l'opération, plutôt que le nom de la personne venue au comptoir.
- Vos journaux et fichiers FEC en tiennent compte dès leur prochaine génération, y compris pour les opérations déjà enregistrées.