Journal des évolutions

Nouveautés AurumSoft

AurumSoft évolue en continu, nourri par les retours quotidiens des comptoirs, bijouteries et réseaux qui l'utilisent. Voici les dernières évolutions livrées à nos clients, en mise à jour automatique, sans intervention de votre part.

26 et 27 septembre 2026

Votre caisse espèces, du fond d'ouverture au Z du soir

La caisse s'active dans Paramètres, onglet Fonctionnalités, rubrique Caisse espèces. Une page Caisse apparaît alors dans le menu principal, juste après Virements, pour toute l'équipe du comptoir.
Vous déclarez chaque tiroir de votre établissement, un seul ou plusieurs, et vous y rattachez vos vendeurs. Le matin, la caisse s'ouvre avec son fond, proposé à partir du comptage de la veille au soir.
Chaque vente réglée en espèces est portée automatiquement dans le tiroir, y compris la part en espèces d'un règlement réparti entre plusieurs moyens de paiement. Les dépôts en banque, les apports, les prélèvements et les transferts entre caisses s'enregistrent en quelques secondes.
Si la caisse n'a pas été ouverte, l'application vous le propose au premier encaissement en espèces de la journée, au moment où vous êtes devant votre tiroir.
Le soir, vous comptez votre tiroir billet par billet et pièce par pièce. L'application calcule l'écart avec le montant attendu, vous en demande le motif, puis produit le Z de la journée, que vous retrouvez dans l'historique avec son document.
Un encart sur votre tableau de bord vous indique l'action à faire : ouvrir, clôturer ou consulter. Pour les comptoirs qui souhaitent cette discipline, un réglage facultatif refuse l'enregistrement d'une vente tant que le Z de la veille n'est pas fait.
Pour les réseaux, la tête de réseau consulte les caisses de ses agences depuis son espace réseau.

Les clôtures fiscales de vos ventes

AurumSoft clôture désormais vos ventes chaque jour, chaque mois et à la fin de votre exercice, avec un cumul de l'exercice et un total perpétuel depuis le début de votre utilisation du logiciel. C'est ce que prévoit la réglementation pour un logiciel d'encaissement.
Chaque clôture est scellée et chaînée à la précédente : une fois produite, elle ne peut plus être modifiée. Vous les retrouvez dans l'onglet Conformité de la page Caisse, chacune avec son document, et vous pouvez les exporter pour votre expert-comptable.
Votre exercice ne se termine pas au 31 décembre ? Indiquez son mois de clôture dans Paramètres, onglet Général : la clôture annuelle et le cumul de l'exercice le suivent.

Vos échanges avec votre expert-comptable

Chaque export de votre journal comptable est désormais tracé. Si vous exportez à nouveau une période déjà transmise, l'application vous prévient de la date et de l'auteur du premier envoi, pour éviter que les écritures soient importées deux fois chez votre cabinet.
Avec le connecteur Pennylane, chaque écriture de rachat part accompagnée de sa pièce justificative, le contrat d'achat signé par votre client. Pour un contrat signé sur papier, c'est le scan de l'exemplaire signé qui est transmis, y compris lorsque vous le joignez après coup.
Votre expert-comptable dispose d'un nouvel onglet Caisse et clôtures dans sa page Comptabilité. Il y consulte et exporte lui-même vos clôtures fiscales journalières, mensuelles et annuelles, vos Z et le journal de votre caisse, sans pouvoir rien y modifier.
Les encaissements et les décaissements peuvent être répartis par moyen de paiement, espèces, virements, chèques, sur des sous-comptes clients et fournisseurs, dès que votre cabinet les ouvre dans son plan comptable. Un règlement réparti entre plusieurs moyens de paiement est ventilé ligne par ligne.

Vos commandes et leurs conditions de vente

La signature du bon de commande propose désormais trois modes, à choisir dans vos paramètres : la lecture intégrale des conditions puis une seule signature, qui reste le mode par défaut, un paraphe par article, ou la signature directe. Dans ce dernier mode, les conditions figurent dans le bon de commande affiché sur l'écran de votre client, qui signe une fois en bas du document, comme pour un contrat d'achat.
L'acompte d'une commande peut être réglé avec plusieurs moyens de paiement dès sa création, par exemple une part en espèces et une part par carte, chacune avec son montant.
Les courriels que vous envoyez depuis l'application partent désormais au nom de votre établissement.

La rétractation, article par article

Quand un client exerce son droit de rétractation, vous choisissez maintenant les objets qu'il reprend. Ceux qu'il laisse restent acquis et demeurent dans votre stock, et le montant à lui rembourser est calculé sur les seuls objets restitués.
Vos déclarations, vos virements en attente, votre export comptable et vos statistiques tiennent compte de cette rétractation partielle.

Vos agences et leurs transferts

Un transfert en cours entre deux agences est désormais signalé par une pastille sur le menu Réseau, dans l'agence qui l'envoie comme dans celle qui le reçoit.
À l'expédition d'un transfert, vous saisissez son numéro de suivi, comme pour un envoi au fondeur.
Depuis l'espace réseau, la direction consulte le stock de chaque agence en trois colonnes : au coffre, à faire ramasser et en transit vers le fondeur.
L'état des stocks s'imprime désormais directement, avec la même fenêtre d'impression que vos contrats.

Le virement instantané et le suivi de vos virements

Le virement instantané devient un mode de règlement à part entière. Il rejoint la file de vos virements avec sa propre pastille orange, à côté de la pastille bleue des virements classiques, et votre export bancaire le place d'emblée dans un lot instantané.
Le menu Virements affiche le nombre de virements à exécuter, y compris ceux dont le contrat reste à valider.
Quand vous marquez un virement comme effectué, votre client reçoit un SMS et un e-mail qui lui annoncent le bon délai : quelques secondes pour un virement instantané, un à trois jours ouvrés pour un virement classique.
Si vous gérez plusieurs agences, la Vue Groupe réunit les virements en attente de toutes vos agences. Vous y comparez le RIB saisi avec son scan, vous joignez l'avis de virement et vous marquez le virement effectué, sans changer d'agence. Une notification vous signale chaque nouveau virement en attente.

Vos documents et vos contrats

Vos factures, bons de commande, bons de confié, avoirs et justificatifs de rétractation et de restitution prennent la couleur et le logo de votre comptoir, comme vos contrats d'achat.
Les e-mails envoyés à vos clients, confirmation d'achat, avis de virement, devis, rendez-vous et documents, adoptent eux aussi la couleur de votre enseigne.
Après avoir imprimé un contrat, vous joignez le scan du contrat signé directement depuis la fenêtre du contrat, par le scanner, un fichier ou la webcam.
Si vous quittez la page pendant la saisie d'une transaction, l'application vous demande confirmation pour que rien ne se perde.

L'envoi de vos documents par e-mail

Vos bons de commande et factures de commande partent désormais par e-mail en pièce jointe PDF, comme vos contrats. Chaque envoi est noté sur la commande : date, destinataire et auteur.
Renseignez le lien de votre fiche d'avis, Google ou autre, dans Paramètres magasin, onglet Général, champ « Lien pour laisser un avis ». Une case « Demander un avis au client » apparaît alors à l'envoi d'un contrat, d'un bon de commande ou d'une facture : cochée par défaut, elle ajoute au mail une invitation à laisser un avis, et vous pouvez la décocher au cas par cas.

13 septembre 2026

Les conditions de vente ne s'appliquent plus qu'aux commandes

Vos clients ne paraphent plus les conditions générales sur un achat, une vente sur stock ou un dépôt. Elles ne décrivent qu'une commande, acompte, délai d'approvisionnement et solde, et c'est désormais le seul document qui les porte.
Sur la tablette, la lecture se fait maintenant en une fois, avec un seul paraphe en fin de lecture, au lieu d'un paraphe par article. Si vous préférez l'ancien fonctionnement, il reste disponible depuis vos paramètres.
Le bon de commande imprimé reprend enfin les conditions que vous avez réellement définies dans vos paramètres, ou celles que votre réseau vous impose, et les paraphes tracés par le client y figurent.

Un numéro d'inventaire sur chaque objet

Chaque article entré en stock reçoit un numéro unique, visible sur sa fiche et imprimable en code-barres. Il vous permet de retrouver un objet précis et de le vendre au scan.
La fiche de suivi d'un achat détaille maintenant les objets qu'elle couvre, un par ligne, avec son numéro, son code-barres, son poinçon et une case à cocher au rangement.
À savoir : seuls les articles entrés à partir de cette mise à jour reçoivent un numéro. Les objets déjà présents dans votre stock affichent « Sans numéro », et c'est normal.

L'impression de vos documents

AurumSoft embarque son propre système d'impression. La mise en page, les marges, les polices et les images de vos documents sont préparées par l'application, puis envoyées telles quelles à votre imprimante.
Il sert le contrat, la facture, le bon de commande, la fiche de suivi de stock et la déclaration de soupçon, depuis l'application comme depuis l'application de bureau.
La boîte de dialogue d'impression de votre poste s'ouvre toujours : vous gardez le choix de l'imprimante, du format et du nombre de copies, et rien ne part à votre insu.

Votre formation LCB-FT suit la fonction de chacun

Chaque collaborateur reçoit désormais, en plus du socle commun, le module qui correspond à sa fonction : le module comptoir pour un vendeur, le module dirigeant pour un administrateur, et le module consacré au responsable TRACFIN pour la personne que vous avez désignée dans vos procédures LCB-FT ainsi que pour son suppléant. Il n'y a rien à paramétrer : la fonction est reconnue à partir du rôle de chacun et de cette désignation. Pour la changer, vous modifiez le rôle dans vos paramètres, ou la désignation dans vos procédures.
Un examen final vient conclure le parcours. Il tire 20 questions dans les modules du socle, avec 45 secondes par question et 80 % de bonnes réponses pour le réussir, et il se repasse autant de fois que nécessaire avec un nouveau tirage. Son résultat compte dans la note portée sur votre attestation, qui n'est délivrée qu'une fois l'examen réussi.
Si vous aviez déjà validé tous vos modules, il vous reste donc l'examen, et le cas échéant le module de votre fonction, avant de télécharger une nouvelle attestation. Les attestations déjà délivrées restent valides jusqu'à leur date d'expiration. La formation LCB-FT est incluse dans l'offre Pro.

Votre comptable accède à la formation

Le rôle Comptable n'ouvrait jusqu'ici que la page Comptabilité. Il donne maintenant aussi accès à la formation LCB-FT, avec le module de renforcement consacré à l'enregistrement et au contrôle des opérations, celui qui traite du fractionnement et des opérations soumises à examen renforcé.
Votre comptable suit son parcours et télécharge sa propre attestation, comme n'importe quel collaborateur. Il ne voit en revanche ni la progression de vos équipes ni le registre de formation du magasin, qui restent réservés aux administrateurs.
Rien d'autre ne change pour ce rôle, le reste de l'application lui demeure fermé. Le rôle Comptable et la formation LCB-FT font partie de l'offre Pro.

Bientôt, une formation à la cybersécurité au comptoir

Nous préparons un second parcours, consacré à la fraude et à la cybersécurité au comptoir : faux ordre de virement, usurpation d'un fondeur ou d'un transporteur, hameçonnage, rançongiciel, vol du fichier clients. Il s'appuie sur des affaires réelles du métier plutôt que sur des généralités, et chaque cas se termine par le réflexe à retenir.
Il est construit comme celui que vous connaissez, avec des mises en situation à la place des longs textes, et il sera inclus dans l'offre Pro. Aucune obligation réglementaire ne l'impose, c'est un parcours de sensibilisation. Nous vous préviendrons dès son ouverture.

9 septembre 2026

Votre écran de cours en direct suit vos réglages

L'écran Cours en direct n'affiche plus une liste de titrages figée. Chaque métal présente les titrages que vous avez choisis, dans l'ordre que vous avez choisi, depuis Paramètres puis Cours en direct.
Les prix affichés viennent directement de votre grille de rachat, donc ce que le client lit sur la vitrine est ce que vous lui proposerez au comptoir. Un titrage masqué à l'achat, ou sans prix renseigné, n'apparaît jamais.
Si vous ne réglez rien, votre vitrine reste exactement telle qu'elle est aujourd'hui.

Un catalogue de pièces nettement plus large

Le catalogue s'enrichit de nombreuses pièces d'or et d'argent avec leurs caractéristiques exactes : monnaies des unions monétaires, pièces frontalières et compléments d'investissement.
Les titres monétaires correspondants sont disponibles à la saisie, par exemple le 875 de la livre égyptienne, le 958 de la Britannia, le 917 de la roupie ou le 833 du thaler Marie-Thérèse.
Si vous aviez déjà créé un titrage personnalisé équivalent, c'est le vôtre qui est conservé, avec votre libellé et vos marges. Rien n'est doublonné.

Le formulaire d'article aligné sur celui d'achat

En stock, la création d'un article reprend la même logique que le formulaire d'achat pour les pièces, les lingots et les bijoux : mêmes sélecteurs de modèle, mêmes titrages, mêmes automatismes.

8 septembre 2026

Une fenêtre qui rappelle ce qu'il reste à faire

Après avoir validé une transaction, une fenêtre s'ouvre et vous propose les deux gestes qui suivent : signer le contrat et imprimer la fiche de suivi stock. Elle prend la place de la fiche détaillée, longue à parcourir avec un client au comptoir.
Chaque étape accomplie passe au vert et reste rejouable, pour revoir un contrat ou réimprimer une fiche sans quitter la fenêtre. Celle-ci ne se referme que lorsque vous le décidez, par le bouton Terminer.
Le raccourci Nouvelle transaction pour le même client y reste disponible, pour enchaîner un achat et une vente sans repasser par la recherche.
Pour un achat facturé par votre fournisseur, aucun contrat n'est proposé : sa facture est la pièce contractuelle, et seule la fiche de suivi stock vous est utile.

Le virement suit désormais le contrat

Un virement ne peut plus être extrait en SEPA ni marqué comme effectué tant que le contrat n'a pas été signé, imprimé ou validé. Imprimer le contrat suffit : la signature papier vaut la signature sur tablette.
La page Virements indique l'état du contrat de chaque ligne. Une ligne sans contrat reste visible : elle attend simplement d'être régularisée depuis sa transaction.
Les achats auprès d'un fournisseur et les clients professionnels ne sont pas concernés, la facture tenant lieu de contrat. Leur règlement reste disponible immédiatement.

Le RIB de vos clients mémorisé tout seul

Le RIB saisi à la main ou lu sur un scan est enregistré automatiquement dans la fiche du client au moment où vous validez la transaction, avec son BIC et son titulaire. À la vente suivante, vous le retrouvez dans la liste et il se remplit d'un seul choix.
Un RIB déjà enregistré peut aussi être complété ou corrigé depuis la transaction, et la fiche client se met à jour.

Le consentement RGPD consultable en entier

Dans l'onglet Documents d'une fiche client, un bouton Voir ouvre le consentement RGPD complet : les choix de prospection du client, la date, l'agence et sa signature, réunis dans une seule fenêtre.

26 août 2026

Une saisie express pour vos transactions

Un bouton Essayer la saisie rapide apparaît en haut du formulaire de transaction. Il propose une disposition pensée pour la vitesse : vous ajoutez un article en touchant sa catégorie, son métal puis son titrage, et vous précisez dans la foulée si le bijou part à la fonte ou se revend en l'état. Le bon barème s'applique immédiatement.
Un bouton Dupliquer crée une ligne identique où il ne reste que le poids à saisir, idéal pour plusieurs bijoux du même titrage. Le total, le poids cumulé et l'écart balance restent visibles en permanence en bas de l'écran.
Sous le nom du client, vous voyez d'un coup d'œil l'état de sa fiche, sa pièce d'identité, sa ville, sa résidence fiscale et sa dernière visite. Sa fiche complète s'ouvre dans une fenêtre pour corriger une adresse ou un téléphone sans quitter la saisie.
Chacun choisit sa disposition : le bouton bascule à tout moment entre la saisie rapide et la présentation habituelle, et l'application retient votre choix.

Un formulaire de transaction plus compact

La photo du plateau, l'écran client et la pesée balance se regroupent sur une seule ligne d'outils en tête du formulaire, dans les deux présentations. La date s'y affiche en rappel : chaque transaction porte automatiquement la date du jour, comme l'exige la chronologie du livre de police.

Votre enseigne dans le menu

Le menu affiche votre logo en haut de barre, et son fond adopte votre couleur d'enseigne, déclinée en version profonde pour rester reposante à l'écran. Ces réglages se trouvent dans Paramètres Magasin ; sans logo ni couleur, la présentation reste celle que vous connaissez.
Un second emplacement de logo apparaît dans les paramètres : le logo clair, destiné aux fonds sombres. L'application choisit ensuite seule la bonne version, dans le menu comme sur l'écran client.

Un menu allégé

Les pages s'organisent autour de votre journée au comptoir. Les pages de groupe rejoignent un sous-menu Réseau, votre profil et la déconnexion vivent en bas de barre, et le Centre d'aide comme les Nouveautés se retrouvent en pied de menu, avec la version de votre application.

Consulter une page sans quitter votre saisie

Restez appuyé une demi-seconde sur une page du menu : elle s'ouvre dans une fenêtre par-dessus votre écran, et vous la refermez sans rien perdre. Un client vous demande au téléphone si son virement est parti pendant que vous saisissez une transaction : vous vérifiez, vous fermez, votre saisie est intacte.

24 août 2026

Isoler vos bijoux, sans les pièces de collection

Un bouton Bijoux rejoint les filtres de la page Stock, à côté de Pièces, Lingots et Or d'investissement.
Le bouton Collection compte désormais trois positions : tout afficher, n'afficher que la collection, ou l'écarter. Vous pouvez ainsi obtenir vos bijoux 750 sans les pièces de collection, qui se revendent en l'état et n'ont pas leur place dans un lot destiné à la fonte.

Ouvrir la page Fondeur à vos collaborateurs

Vous pouvez maintenant autoriser un collaborateur, page par page, à accéder à un module du menu Gestion sans lui donner les droits d'administrateur. Le module Fondeur ouvre la voie : un vendeur peut préparer et expédier ses colis de bout en bout.
Le réglage se fait par personne, depuis sa fiche. Tant que vous ne cochez rien, rien ne change pour votre équipe.

Enregistrer une rétractation reçue dans les temps

Un vendeur qui vous appelle dans les 48 heures reste dans son droit, même s'il ne peut passer en boutique que plusieurs semaines plus tard. Un administrateur du magasin peut désormais enregistrer sa rétractation au-delà du délai, en indiquant la date à laquelle le vendeur s'est manifesté et le motif. L'application distingue ce cas d'un geste commercial, et l'inscrit tel quel au registre.
Avant de valider, l'écran vous dit si la marchandise est encore en agence ou si elle est partie à la vente ou à la fonte, et vous laisse consigner l'arrangement convenu avec le vendeur.

Les accès de votre équipe

Un bloc Accès de votre équipe apparaît dans les paramètres du magasin. Vous y voyez le nombre d'accès compris dans votre abonnement et ceux que vous utilisez.
Si votre équipe s'agrandit, vous pouvez ajouter un accès supplémentaire depuis cet écran. Un accès comptable, réservé à votre expert-comptable, n'en consomme aucun.

Les appareils connectés à votre compte

Votre profil liste les appareils actuellement connectés à votre compte, avec leur dernière activité. Vous pouvez en déconnecter un à distance.
Utile après le départ d'un collaborateur, ou simplement pour vérifier qu'aucune session n'est restée ouverte sur un poste que vous n'utilisez plus.

20 août 2026

Filtrer votre stock par matière et par titrage

La page Stock se filtre maintenant en deux temps : vous choisissez d'abord une matière, puis un titrage parmi ceux réellement présents dans votre coffre. Un filtre par catégorie vient compléter le tri, pour isoler les pièces, les lingots ou l'or d'investissement.
Les titrages sont regroupés proprement, même quand la même matière a été saisie de plusieurs façons au fil du temps. Un titrage que l'application ne sait pas rattacher reste affiché à part, sans jamais être fondu dans un autre groupe.
Un bouton sélectionne d'un clic tous les articles éligibles du filtre en cours. Vous filtrez sur un titrage, vous sélectionnez tout, puis vous décochez au besoin les lignes à écarter avant d'isoler la récolte.

État des stocks imprimable

Deux documents à imprimer depuis la page Stock. La vue synthèse donne une ligne par matière et par titrage, avec le nombre d'articles, la quantité et le poids, les sous-totaux par matière et le total général. La vue détaillée reprend les mêmes regroupements, dépliés article par article.
Le document décrit ce qui est physiquement en agence : disponible, en attente des 48 heures, réservé ou isolé pour récolte. Ce qui est vendu, fondu, en transit ou en confié en est exclu. C'est une photo du coffre, pas un historique.
Les objets de collection sortent du stock courant et disposent de leur propre section.
Le panel réseau produit exactement les mêmes documents pour chacune de ses agences.

Moins de fausses correspondances au contrôle des sanctions

Le rapprochement avec la liste des gels d'avoirs tient désormais compte de la date de naissance complète. Deux personnes nées le même mois de la même année mais pas le même jour ne sont plus rapprochées, alors qu'une simple année commune suffisait à faire monter le score au-dessus du seuil d'alerte.
Une fiche dont la correspondance a été qualifiée en faux positif ne porte plus l'indicateur rouge à vie. Elle indique clairement que la correspondance a été instruite, et la page Conformité reste la référence.
La détection des personnes réellement inscrites sur la liste n'est en rien réduite : le contrôle a été rejoué sur l'intégralité du registre officiel avant mise en service.

Assistant de support plus précis

L'assistant intégré à l'application a été enrichi sur les sujets où vous l'interrogez le plus : la déclaration de soupçon et son dépôt sur le portail officiel, le plafond des règlements en espèces, le parcours de signature sur l'écran client, les devis et les avoirs.
Il ne donne plus de cours ni de valeur de pièce de mémoire et vous renvoie aux cours de l'application, seule source à jour.

14 août 2026

Contrôle des listes de sanctions renforcé

Les sociétés sont désormais contrôlées sur leur raison sociale, et les bénéficiaires effectifs que vous saisissez sur une fiche professionnelle sont vérifiés comme des personnes physiques : une entité détenue par une personne sous gel des avoirs est détectée.
En cas de correspondance non levée, l'application suspend automatiquement toute transaction ou commande avec ce client, avec un message discret à l'écran. Le blocage saute dès que l'alerte est qualifiée par un administrateur.
Un faux positif qualifié est mémorisé : la même correspondance ne régénère plus d'alerte chaque semaine au re-contrôle automatique.
Toute alerte critique déclenche une notification dans la cloche de l'application, comme les rendez-vous. Le bouton de screening de la fiche client affiche désormais le résultat immédiatement, et la fiche porte la date et le résultat du dernier contrôle.

Vos observations au comptoir, au bon moment

Quand un client sous vigilance particulière fait une transaction, un bandeau discret vous prévient. Vos observations vous sont demandées à la fermeture de la fenêtre de transaction, jamais devant le client.
Si la fenêtre est fermée sans réponse, la demande reste sur votre tableau de bord jusqu'à ce qu'elle soit remplie : rien ne se perd, même en changeant de poste.
Le responsable conformité retrouve toutes les observations dans le détail des alertes, aux côtés des correspondances détectées : le dossier se constitue au fil de l'eau, prêt pour une éventuelle déclaration.

Purge RGPD des fiches inactives

Un nouvel onglet de la page Conformité liste les fiches clients sans activité depuis plus de 5 ans, conformément au code monétaire et financier et au RGPD.
L'anonymisation, déclenchée manuellement après votre revue, efface pièces d'identité, coordonnées et notes, mais conserve nom, prénom et date de naissance, ainsi que le lien avec l'historique du livre de police.
Si le client revient un jour, sa fiche est réactivée lors de sa ré-identification : pas de doublon, historique intact.

Un dispositif traçable de bout en bout

La checklist de contrôle est désormais enregistrée sur le serveur : vos validations manuelles sont partagées entre les postes et conservées pour vos contrôles.
Chaque alerte porte qui l'a qualifiée et quand, et peut être assignée à un collaborateur chargé de l'instruire.
Les alertes de correspondance sanctions ne peuvent plus être supprimées : elles se qualifient. C'est ce qui rend votre dossier défendable en contrôle.
Le livre de police porte désormais le mode de règlement de chaque achat (chèque, virement, y compris les paiements fractionnés), à l'écran comme sur les exports PDF et HTML. C'est une mention obligatoire du registre prévue par l'article R.321-5 du Code pénal : elle y figure maintenant sans aucune saisie supplémentaire.

L'application installée sur vos postes

Quand un poste n'arrive pas à se mettre à jour, l'application dit maintenant pourquoi. Une simple coupure d'accès internet ne vous envoie plus télécharger une version que vous possédez déjà : elle rappelle votre version installée et reprend la vérification toute seule.
Si vous travaillez encore depuis un navigateur, installez l'application : elle seule pilote votre scanner, continue de fonctionner quand la connexion tombe et se met à jour toute seule. Les installeurs Windows et macOS sont dans Réglages du magasin, onglet Périphériques.

8 août 2026

Peser votre récolte avant qu'elle ne parte

Quand vous constituez un lot pour la fonte, l'application affiche le poids attendu de chaque pochon, regroupé par métal et par titrage. Vous savez ce que la balance doit indiquer avant même de la poser dessus.
Vous saisissez le poids brut constaté pochon par pochon, sans le sachet. L'écart s'affiche immédiatement, en grammes et en millièmes.
Chaque ligne se déplie sur les articles qui la composent, avec leur photo et leur poids : quand un cumul ne tombe pas juste, vous trouvez la pièce en cause sans quitter l'écran.
La pesée est un contrôle, jamais une correction. Les poids inscrits au livre de police restent inchangés. Seuls le poids constaté, l'écart, la date et l'opérateur sont enregistrés, et repris sur le bon de récolte imprimable.

Préparer un lot, puis l'expédier : deux moments distincts

Un lot se prépare d'abord : il sort du stock vendable, mais la marchandise reste dans votre agence. Il apparaît alors dans Fondeur, onglet « À expédier », avec une pastille sur le menu tant qu'il n'est pas parti.
Vous l'expédiez ensuite, au moment réel du départ : mode d'acheminement, transporteur, numéro de suivi, et la date de remise si vous l'enregistrez le lendemain. Ces informations restent modifiables : un numéro de suivi se connaît souvent après coup.
Si vous déposez en main propre le jour même, un seul bouton fait les deux : « Ce lot part maintenant ».
Vous pouvez joindre le bordereau de prise en charge du convoyeur ou le récépissé postal. Il est archivé avec le lot et consultable depuis sa fiche : la pièce est là où on la cherche, sans avoir à la retrouver dans un classeur. Sans objet en remise en main propre, où le bordereau de fonte contresigné en tient lieu.
Tant qu'un lot n'est pas expédié, aucun règlement ne peut y être saisi : on ne peut pas être payé d'une marchandise qui n'est pas partie.

Un suivi plus fin, de la récolte au règlement

Chaque étape de la vie d'un lot est désormais consignée à mesure : sa constitution, sa pesée, son départ, son acheminement, puis son règlement. Vous suivez la matière en continu plutôt qu'aux deux extrémités.
Ce suivi remonte automatiquement sur vos documents internes et sur le livre de police : la ligne d'entrée porte le bordereau, le fondeur et le numéro de suivi tant que la marchandise est en route, puis la vente qui la solde. Les exports PDF et HTML reprennent l'ensemble.
Résultat : à tout moment, l'emplacement de chaque bien est documenté, qu'il soit en vitrine, isolé en agence, en route vers le fondeur, ou vendu.
La fiche d'une transaction affiche désormais le numéro de scellé, le numéro de lingot, le poinçon et la gravure sous chaque article : c'est l'écran que vous ouvrez pour retrouver un bien précis, il porte maintenant les identifiants qui le désignent sans ambiguïté.

Achat à un fournisseur : une seule pièce, la sienne

Sur une fiche marquée comme fournisseur, le régime d'achat ne propose plus de taxe forfaitaire : elle ne concerne que les cessions réalisées hors activité professionnelle. Vous choisissez simplement le traitement TVA d'après sa facture : déductible, marge, ou exonéré pour l'or d'investissement.
Quand c'est votre fournisseur qui facture, aucun contrat n'est plus émis ni proposé : sa facture est la pièce contractuelle, et vous l'avez en main au moment de la saisie. L'entrée en stock reste documentée par la fiche de suivi.
L'export de vos pièces pour le comptable suit la même logique : sur ces achats, c'est la facture du fournisseur qui part, à sa place dans la séquence. Si elle n'est pas encore déposée dans l'application, une page de renvoi indique laquelle réclamer : vous ne recevez plus deux pièces pour un même achat.

Des calculs de marge plus précis

Marge latente du stock : le calcul tient désormais compte du mode de cotation de chaque ligne (au gramme, à la pièce ou au carat). Les articles cotés au forfait sont valorisés selon leur propre logique, ce qui affine la marge affichée au tableau de bord et sur la page Stock. Vos chiffres peuvent donc évoluer à la mise à jour : c'est la précision qui augmente, pas votre stock qui change.
Coefficients d'achat : vous pouvez désormais régler un coefficient à 0 pour signifier « pas de plancher sur cette famille », et ce réglage est appliqué tel quel. Si vous aviez saisi une valeur volontairement très basse pour obtenir cet effet, vous pouvez la ramener à 0.
Coût d'un article au détail : sur une pièce cotée au forfait, le prix au gramme est une valeur déduite, arrondie au centime. Le coût affiché sur la fiche stock reprend maintenant le montant réellement payé plutôt que ce prix au gramme recalculé : deux centimes d'écart en moins entre deux écrans qui parlent du même achat.

30 juillet 2026

Fiches fournisseurs : une entrée en relation adaptée

Sur une fiche professionnelle, vous précisez désormais la qualité de votre interlocuteur : client, fournisseur, ou les deux. C'est ce choix qui adapte le formalisme, et lui seul.
Pour une société explicitement désignée comme fournisseur (celle auprès de laquelle vous vous approvisionnez régulièrement, sur facture), l'identification repose sur la raison sociale, le SIRET et l'adresse du siège. La pièce d'identité de la personne qui dépose la marchandise n'est plus demandée : ce n'est pas là que se joue la vigilance sur ce type de relation.
Rien ne change pour un client professionnel, y compris s'il achète ou vend pour le compte de sa société : la pièce d'identité reste exigée, et elle garde tout son intérêt. Une fiche déclarée « les deux » reste elle aussi soumise à la pièce d'identité.
Le niveau de vigilance LCB-FT est renseignable sur la fiche. La vigilance simplifiée reste réservée aux cas prévus par l'article L.561-9 du code monétaire et financier : un motif est obligatoire, et le choix est daté et tracé.

Achat fournisseur : une seule facture, la sienne

Au moment de l'achat, vous indiquez qui émet la facture. Par défaut, c'est votre fournisseur : AurumSoft n'en émet alors aucune, et votre comptable ne reçoit plus deux pièces pour un même achat.
Vous saisissez le numéro de sa facture directement dans l'achat : c'est lui qui servira de référence à l'écriture comptable, celui que votre comptable retrouvera sur la pièce reçue.
Si c'est vous qui facturez pour le compte du fournisseur (auto-facturation sous mandat signé), l'option reste disponible en un clic.

Facture pas encore arrivée ? L'achat passe quand même

La facture est le plus souvent là au moment de la saisie. Quand ce n'est pas le cas, l'achat s'enregistre normalement et s'inscrit au livre de police comme les autres : vous revenez saisir le numéro de facture depuis la transaction dès qu'elle arrive.
L'écriture comptable part à ce moment-là, avec la référence de la facture reçue.
En tête de la page Comptabilité, un encadré rappelle les achats dont la facture manque encore, et depuis combien de jours, pour qu'aucun ne vous échappe.

Vente : un formulaire plus clair

Le formulaire de vente part maintenant explicitement du bouton « Ajouter un article du stock », et chaque ligne vendue affiche l'article sélectionné avec son numéro d'entrée d'origine : vous voyez d'un coup d'œil ce qui sort du stock et d'où il vient.
La vente d'un article que vous n'avez pas en stock reste bien sûr possible (une pièce commandée au fondeur, de la marchandise ancienne non inventoriée) : le lien « L'article n'est pas dans le stock » est là pour ça, et la ligne est clairement identifiée comme telle.

Vos exports comptables désignent la bonne société

Pour un client ou un fournisseur société, les libellés et les comptes auxiliaires de vos écritures reprennent désormais la raison sociale, qui est le tiers réel de l'opération, plutôt que le nom de la personne venue au comptoir.
Vos journaux et fichiers FEC en tiennent compte dès leur prochaine génération, y compris pour les opérations déjà enregistrées.

26 juillet 2026

Liquidation de la fonte, comme chez votre fondeur

Sur chaque bordereau envoyé, un écran unique de liquidation : saisissez le résultat d'affinage (teneurs constatées et poids fin par métal, frais, n° de lot fondeur), puis choisissez, pour chaque métal, de le vendre immédiatement à sa cotation ou de le laisser au compte-poids pour le vendre plus tard, quand le cours vous convient.
Plusieurs lots affinés ensemble (affinage différé, petites récoltes regroupées) ? Liquidez-les en une seule fois : vous saisissez le résultat d'affinage groupé et il se répartit entre vos bordereaux, métal par métal.
Chargez le PDF de la facture du fondeur et cliquez « Analyser la facture » : les champs se pré-remplissent automatiquement, il ne vous reste qu'à vérifier avant de valider.
La marge réelle du lot (produit des ventes − coût comptoir − frais d'affinage HT) se calcule automatiquement, quelle que soit la combinaison choisie, et s'affiche sur le bordereau.
La vente immédiate à titrage convenu (ex. du 750 payé sur base 700, régularisé au résultat) reste disponible.

N° de livre de police du fondeur tracé

Saisissez le numéro d'entrée au livre de police du fondeur : il apparaît sur la sortie des métaux dans votre livre de police et devient recherchable depuis la page Récolte & Fonte.

Statistiques de rendement

Les titrages définitifs alimentent un tableau de rendements d'affinage : par titrage annoncé (constaté moyen et écart) et par fondeur, pour comparer d'un coup d'œil ce que rendent réellement vos lots.

Performances de vos équipes

Nouveau rapport « Marges par collaborateur » : la marge réalisée sur la période est ventilée par acheteur et par vendeur, selon vos règles de répartition, avec export CSV et un PDF une page par collaborateur, pensé pour la paie.
Les résultats d'affinage sont aussi imputés aux acheteurs des articles fondus : vous voyez d'un coup d'œil le rendement obtenu derrière chaque personne qui achète au comptoir.

Vos exports comptables aux conventions de votre cabinet

Dans Comptabilité, une nouvelle section « Codes journaux de l'export » vous laisse choisir vos codes journaux (achats, ventes, opérations diverses) et adapter le plan comptable (numéros de compte) aux conventions de votre expert-comptable.
Ces réglages s'appliquent au journal et au fichier FEC remis à votre cabinet, pour un import sans retouche de son côté.

Écran client : affichez les titrages de votre choix

Pour chaque métal affiché sur l'écran client, vous choisissez désormais quels titrages apparaissent (Réglages → Écrans), par exemple pour n'afficher que le 18 carats en or.
Si vous décochez tous les titrages d'un métal, l'écran client n'affiche que son prix au kilo. Par défaut, rien ne change : tous les titrages restent affichés.

Votre couleur d'enseigne sur vos documents et l'écran client

Dans Réglages du magasin, choisissez votre couleur d'enseigne : elle remplace le doré de vos contrats et bons (bordures, titres et références).
Cette couleur habille aussi l'écran de veille de l'affichage client (tablette) : votre logo et votre teinte s'affichent pendant l'attente, avec un texte toujours lisible. Laissé vide, tout reste au doré habituel.

23 juillet 2026

Choisissez les cours affichés sur l'écran client

Dans Gestion → Paramètres magasin → Écrans, une nouvelle carte « Cours affichés sur l'écran client » vous laisse cocher les métaux dont le cours apparaît sur la tablette client (or, argent, platine, palladium).
L'affichage est désormais indépendant de ce que vous rachetez : masquez le cours d'un métal sur l'écran client tout en continuant à le racheter. Par défaut, rien ne change, l'écran suit vos métaux rachetés.

22 juillet 2026

Vos périphériques, réglés poste par poste

Nouveau panneau « Périphériques de ce poste » dans Gestion → Paramètres magasin → Périphériques : chaque poste de travail choisit son scanner, ses imprimantes et ses webcams. Idéal si votre magasin compte plusieurs équipements.
Impression directe : choisissez une imprimante par défaut et, si besoin, une imprimante différente par type de document (contrats, factures, bons de commande, fiches) : vos documents partent à l'impression sans boîte de dialogue.
Ces fonctions s'appuient sur l'application AurumSoft installée sur le poste (mise à jour automatique). Sans elle, l'impression passe par le dialogue habituel du navigateur.

Webcams par usage

Vous pouvez dédier une caméra aux photos d'articles (par exemple une caméra sur pied au-dessus du plateau) et une autre à la capture de documents, avec un aperçu de test dans les réglages.

Le prix client s'affiche à côté de vos marges

Dans Réglages → Marges, le prix d'achat au gramme réellement proposé au client apparaît maintenant à côté de chaque titrage, calculé au cours du moment.
Que vous régliez par coefficient ou par marge fixe (€/g), vous voyez tout de suite le montant qui en résulte (prix plancher et prix marché), sans avoir à faire le calcul.

Marges avancées : collection, fonte et investissement

Un nouveau modèle de marges facultatif vous laisse fixer vos marges par matière ET par titrage pour trois familles distinctes : les bijoux de collection revendus en l'état, le métal destiné à la fonte, et l'investissement (pièces, lingots).
Vous pouvez saisir vos frais de fonte en pourcentage du cours, par métal et séparément pour la fonte et l'investissement : ils sont déduits du cours avant votre marge.
Le bouton « Activer » pré-remplit ce modèle à partir de vos marges actuelles : rien ne change tant que vous ne l'ajustez pas vous-même.

21 juillet 2026

Plusieurs comptes bancaires pour vos virements

Vous pouvez désormais enregistrer plusieurs comptes bancaires pour votre magasin (Réglages → Identité → Comptes bancaires) et choisir le compte débiteur au moment de générer un fichier de virements SEPA.
Le fichier SEPA utilise maintenant systématiquement l'IBAN configuré : pensez à vérifier vos coordonnées bancaires dans les réglages avant votre prochain export.

Catalogue et titrages enrichis

Le lingotin 2 g or fait son entrée au catalogue.
Le titrage Argent 600 ‰ (argenterie ancienne) est disponible à la saisie d'achat.
Sur les factures et contrats, les titrages s'affichent de manière uniforme, en millièmes d'abord (ex. 750 ‰ (18k)).

Tableaux de bord et listes plus lisibles

Le graphique de répartition du stock regroupe correctement les titrages équivalents et adopte une couleur par métal avec un dégradé par titrage.
La liste des transactions est désormais séparée par jour.
La page Stock affiche le titrage de chaque article sous le métal, et regroupe les lignes par catégorie (pièces, bijoux, lingots…).

Fiches clients

Les documents PDF sont acceptés pour la création d'un compte professionnel (Kbis, statuts, pouvoir).
Après lecture automatique d'une pièce d'identité, prénom, adresse et ville sont enregistrés en minuscules accentuées (Jean-Pierre, Villefranche-sur-Saône) au lieu de tout-majuscules.

Aperçu avant validation

Un nouveau bouton « Aperçu » sur le formulaire de transaction affiche un récapitulatif complet avant validation : une ligne par article, totaux HT/TVA/TTC, marge, et alertes sur les points à vérifier (contrôle du poids balance, champs manquants…).
Cliquez sur une ligne du récapitulatif pour revenir directement à l'article à corriger, ou validez la transaction directement depuis l'aperçu.

Saisie au comptoir plus fluide

Fiche client incomplète ? Vous êtes prévenu dès la sélection du client (bandeau et badge), et vous complétez la fiche sans quitter la transaction ni perdre votre saisie, scans de la pièce d'identité avec lecture automatique inclus.
Création de client : le choix entre fiche complète et fiche allégée (nom/prénom suffisent) est désormais présenté clairement, et si seuls des champs de la fiche complète manquent, l'enregistrement en fiche allégée vous est proposé au lieu d'un blocage.
Champs prix et poids : le point et la virgule sont acceptés partout, et la saisie du poids unitaire des pièces a été corrigée.

Annulation : plus de cas couverts

Les ventes saisies en ligne libre (article non issu du stock) peuvent désormais être annulées depuis la fiche de la transaction, comme les autres ventes.

Réglages réseau plus clairs

Si votre magasin appartient à un réseau : les réglages définis par votre enseigne (marges et dégrèvements, titrages, CGV, modes de paiement, seuils coffre…) sont clairement identifiés dans vos paramètres : ils sont affichés en lecture seule avec la mention « Imposé réseau », pour une visibilité complète sur la politique commerciale appliquée.

20 juillet 2026

Annulation d’une transaction (erreur de saisie)

Doublon, erreur de montant ou de client ? Un administrateur peut désormais annuler un achat (dans les 48 h) ou une vente, depuis la fiche de la transaction.
L'écriture reste visible au registre avec la mention d'annulation (conformité livre de police) et un avoir est généré automatiquement.
Le stock suit tout seul : les articles d'un achat annulé en sortent, ceux d'une vente annulée y reviennent. La comptabilité est contre-passée automatiquement (journal, export FEC).

Cotation à la pièce (achat)

Pièce abîmée, non boursable ou prime défavorable ? Un administrateur peut coter une pièce d'investissement à l'unité, même sous la valeur métal, dans la limite d'une décote maximale réglable (15 % par défaut, Réglages du magasin → Cotation à la pièce).
Le contrat porte une mention sobre : la pièce a été cotée à l'unité selon son état et la prime du marché, à un prix convenu de gré à gré. Le détail chiffré (cours de référence, valeur métal, décote consentie) reste enregistré dans la transaction, opposable en cas de contrôle.
L'écran LiveRates précise désormais que les prix affichés valent pour des pièces boursables en bon état.

12 juillet 2026

Fiche client : onglet Documents

Toutes les pièces du client au même endroit : identité, justificatifs, consentements RGPD signés, questionnaires TRACFIN.
Ajoutez vos propres documents (PDF, photos) avec une description pour les retrouver facilement.
Imprimez les fiches KYC/TRACFIN et attestations RGPD opposables, signatures incluses.

Achat de pièces simplifié

Saisissez le prix à la pièce plutôt qu'au gramme, d'un simple clic (case « à la pièce » à côté du prix).
L'alerte de poids (usure) est désormais indicative : elle attire votre attention sans bloquer la saisie.

Titrages sur mesure

Masquez les titrages que vous ne rachetez pas (ex. Or 9k) : ils disparaissent du formulaire de transaction, de l'écran client et de LiveRates.
Réglages du magasin → Titrages → « Titrages proposés à l'achat ».

Documents plus lisibles

Nom avant prénom et titrages en millièmes (« 750 ‰ (18k) ») sur vos factures et contrats.
Maille Filigrane ajoutée au catalogue des bijoux.

Rétractation

Le délai de rétractation de 48 h ne s'applique plus aux objets sans métal précieux (ex. montre acier) : ils sont disponibles immédiatement.

27 juin 2026

Rétractation d'achat

La rétractation d'un client se signe désormais directement sur l'écran client : le formulaire pré-rempli s'y affiche pour relecture, puis signature, comme pour vos contrats.
Pas de tablette ? Importez simplement le formulaire papier signé (scan).
Le document signé est archivé (horodaté) et reste téléchargeable à tout moment depuis la transaction.

Accès comptable dédié

Donnez à votre expert-comptable un accès limité à la page Comptabilité : il ne voit ni vos clients, ni votre stock, ni le reste de l'application. C'est un rôle pensé pour lui.
Pour l'inviter : Paramètres du magasin → onglet Équipe → « Lien d'invitation comptable ». Copiez le lien et transmettez-le.
En s'inscrivant via ce lien, votre comptable arrive directement avec le bon accès : plus besoin de régler son rôle à la main.
Par sécurité, son inscription reste soumise à votre approbation : vous validez son arrivée d'un clic.

Cotation & achat au comptoir

Mode de cotation par magasin : cours en continu, deux fixings par jour, ou cours manuels, au choix selon votre fonctionnement.
Prix marché par titrage : proposez au comptoir un second prix d'achat (plus attractif que le fixing), négociable jusqu'au plancher du fixing.
Réglable par magasin, et imposable au niveau réseau.

Saisie facilitée

Listes déroulantes triées par ordre alphabétique (titrage, type de bijou, pièce, lingot) pour une saisie plus rapide au comptoir.

Bientôt : connecteur comptable & facturation électronique

Synchronisation automatique de votre comptabilité vers votre logiciel (à commencer par Pennylane) : vos écritures et factures y arrivent sans ressaisie, en temps réel.
Facturation électronique (Factur-X) : émettez vos factures professionnelles au format conforme à la réforme 2026, transmises directement à votre plateforme comptable.
Mapping de votre propre plan comptable, gestion des spécificités métaux (TFMP, TPV, TVA sur marge)…
En cours de test, disponible prochainement. On vous tient au courant ! 🚀

20 juin 2026

Stock & collection

Pièces de collection : marquez les articles revendables directement (montres, pierres, pièces) pour les distinguer de la fonte, avec un filtre dédié dans le stock.
Numéro de récolte : isolez des articles, imprimez un bon de récolte et suivez chaque lot grâce à un numéro séquentiel.

Coffre & sécurité

Suivi du coffre par matière : visualisez les poids détenus par métal (or, argent, platine, palladium) via un nouveau widget de tableau de bord.
Alerte de seuil : recevez une notification automatique dès qu’un seuil de poids que vous avez défini est dépassé.
Masquage des montants sur l’écran client : présentez poids et photos sans dévoiler les prix ni le total.

Réseau & transferts

Transferts en 4 étapes : demande → acceptation / expédition (bordereau + n° de colis) → réception, pour un suivi complet de la remise physique entre agences.
Visibilité du stock réseau : choisissez précisément ce que votre agence partage au réseau (tout le stock, or d’investissement, articles de collection…).

Contrats & paiements

CGV personnalisables : rédigez vos propres conditions, paraphées par le client page par page sur l’écran de signature.
Paiement fractionné : combinez plusieurs modes de règlement sur une même transaction.
Marges des familles sans cours : pilotez vos prix sur le plaqué or, le métal argenté, l’étain et le BMP.

Bientôt : comptabilité

Le connecteur comptable Pennylane arrive prochainement pour synchroniser automatiquement vos écritures. D’autres connecteurs comptables sont en cours de développement.

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